HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202618.821 €

Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19164975676, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	1.249 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	1.026 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	510 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	402 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	281 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	260 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	246 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	165 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3236`	152 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3238`	130 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3237`	98 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3299`	98 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3225`	86 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3431`	60 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3233`	40 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3293`	29 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3433`	22 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
30. 3. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026	`A024109A410901`	`3291`	838 €	`3291`
27. 3. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26	`A024109T410902`	`3237`	188 €	`3237`
19. 3. 2026.	REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA	`A024109A410901`	`3292`	3.488 €	`3292`
13. 3. 2026.	02/2026. PLAĆA - ŠIZ	`A024109A410907`	`3111`	57 €	`55`
13. 3. 2026.	02/2026. PLAĆA - ŠIZ	`A024109A410907`	`3132`	4 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3111`	1.069 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3132`	176 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3212`	19 €	`55`
11. 3. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026	`A024109A410901`	`3212`	3.500 €	`3212`
10. 3. 2026.	ENERGIJA ZA 01/2026.	`A024109A410901`	`3223`	4.600 €	`3223`