HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202616.461 €

Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19164975676, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`3232`	3.000 €	`4227`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.249 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	1.026 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	510 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	402 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	281 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	260 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	246 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	165 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	152 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	130 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	98 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	98 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	86 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	60 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	40 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	29 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	22 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
25. 5. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	175 €	`3237`
18. 5. 2026.	ENERGIJA, OŽUJAK 2026.	`A024109A410901`	`3223`	3.400 €	`3223`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3111`	1.405 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3132`	232 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3212`	195 €	`55`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	3.112 €	`3212`
12. 5. 2026.	PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26	`A024109A410907`	`3111`	57 €	`55`
12. 5. 2026.	PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26	`A024109A410907`	`3132`	4 €	`55`