HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026154.656 €
Stavke214
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3231 | 246 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3239 | 165 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3236 | 152 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3238 | 130 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3299 | 98 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3237 | 98 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3225 | 86 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3233 | 40 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3293 | 29 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 25. 5. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26 | A024109T410902 | 3237 | 175 € | 3237 |
| 18. 5. 2026. | ENERGIJA, OŽUJAK 2026. | A024109A410901 | 3223 | 3.400 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.405 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3132 | 232 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3212 | 195 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PRIJEVOZ ZA 04/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.112 € | 3212 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26 | A024109A410907 | 3111 | 57 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26 | A024109A410907 | 3132 | 4 € | 55 |
| 15. 4. 2026. | ENERGIJA, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3223 | 4.700 € | 3223 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD | A024109A410901 | 3212 | 3.221 € | 3212 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3111 | 57 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3132 | 4 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.415 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3132 | 233 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A024109A410902 | 3721 | 1.540 € | 3721 |
| 1. 4. 2026. | POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026. | A024109A410903 | 3121 | 100 € | 3121 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 1.249 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 1.026 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 510 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3213 | 402 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3224 | 281 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3211 | 260 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3231 | 246 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3239 | 165 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3236 | 152 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3238 | 130 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3237 | 98 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3299 | 98 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3225 | 86 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3233 | 40 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3293 | 29 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026 | A024109A410901 | 3291 | 838 € | 3291 |