HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine871.909 €

Stavke878

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19164975676, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.	`A024109A410901`	`3291`	1.396 €	`3291`
15. 7. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202	`A024109A410901`	`3212`	3.027 €	`3212`
15. 7. 2026.	PLAĆA ŠIZ 6.2026	`A024109A410907`	`3111`	57 €	`55`
15. 7. 2026.	PLAĆA ŠIZ 6.2026	`A024109A410907`	`3132`	4 €	`55`
14. 7. 2026.	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026	`A024109A410903`	`3111`	1.393 €	`55`
14. 7. 2026.	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026	`A024109A410903`	`3132`	230 €	`55`
14. 7. 2026.	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026	`A024109A410903`	`3212`	35 €	`55`
10. 7. 2026.	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	1.318 €	`3223`
10. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.	`A024109A410901`	`3291`	698 €	`3291`
10. 7. 2026.	SISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJA	`A024109A410901`	`3236`	162 €	`3236`
3. 7. 2026.	SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26	`A024109T410902`	`3237`	220 €	`3237`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	1.489 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	1.224 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3222`	870 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	480 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	335 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	308 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	294 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	206 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	195 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	164 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	160 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	116 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	104 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	72 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	52 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	35 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	28 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
16. 6. 2026.	REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	300 €	`3121`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	3.111 €	`3212`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.636 €	`3722`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	1.471 €	`3722`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	1.347 €	`55`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	441 €	`55`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	222 €	`55`
12. 6. 2026.	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.	`A024109A410907`	`3111`	57 €	`55`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3212`	35 €	`55`
12. 6. 2026.	PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.	`A024109A410907`	`3132`	4 €	`55`
5. 6. 2026.	ENERGIJA, TRAVANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	2.700 €	`3223`
5. 6. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26	`A024109A410901`	`3291`	838 €	`3291`
1. 6. 2026.	EDUKACIJA NASTAVNIKA NA CRESU-REFUNDACIJA	`A011209A120919`	`3213`	342 €	`3213`
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`3232`	3.000 €	`4227`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.249 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	1.026 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	510 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	402 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	281 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	260 €	`55`