Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB

OIB 19629838079 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026151.661 €
Stavke194

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19629838079, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329411 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134349 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237151 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132235.550 €3223
15. 5. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K410901422125.954 €4221
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331112.854 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132471 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A410903321277 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.370 €3212
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132236.200 €3223
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.396 €3212
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331112.798 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132462 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A410903321277 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA024109A4109023721600 €3721
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121200 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234936 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221769 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222357 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213302 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224211 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211195 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231185 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239124 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236114 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323898 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323774 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329973 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322565 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343145 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323330 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329322 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343316 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134349 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291838 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237140 €3237
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132921.221 €3292
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331112.555 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132422 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321277 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.277 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132238.200 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234936 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221769 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222357 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213302 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224211 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211195 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231185 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.