UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB
OIB 19629838079 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine590.799 €
Stavke852
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3239 | 124 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3236 | 114 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3238 | 98 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3237 | 74 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3299 | 73 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3225 | 65 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3431 | 45 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3233 | 30 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 23. 2. 2026. | SUFINANC. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26 | A024109T410902 | 3237 | 94 € | 3237 |
| 17. 2. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26. | A024109A410901 | 3291 | 1.256 € | 3291 |
| 12. 2. 2026. | POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026. | A024109A410903 | 3111 | 2.768 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026. | A024109A410903 | 3132 | 457 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026. | A024109A410903 | 3212 | 77 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 1/26. | A024109A410901 | 3212 | 2.754 € | 3212 |
| 6. 2. 2026. | TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A024109A410901 | 3232 | 1.800 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | ENERGIJA, PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3223 | 7.800 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 936 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 769 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 357 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 302 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 211 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 195 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 185 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 124 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 114 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 98 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 74 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 73 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 65 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 45 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 30 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 84 € | 3237 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25. | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.440 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 358 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 59 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 15.406 € | 4241 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 149 € | 3237 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25. | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 940 € | 55 |