Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA

OIB 23029712876 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026104.370 €
Stavke195

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 23029712876, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237105 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132231.750 €3223
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.318 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132218 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A410903321238 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.026 €3212
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132232.050 €3223
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.040 €3212
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331111.318 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132218 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A410903321238 €55
3. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132364.000 €3236
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121100 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234888 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221730 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222333 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213286 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224200 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211185 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231175 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239117 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236108 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323893 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323770 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329969 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322561 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343143 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323329 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329321 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343316 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134348 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291824 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237115 €3237
24. 3. 2026.LOŽ ULJE 2026.A024109A41090132239.102 €3223
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132922.264 €3292
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331111.199 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132198 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321238 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.011 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132232.350 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234888 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221730 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213286 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224200 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211185 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231175 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239117 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236108 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.