STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA
OIB 23414282056 · A024109T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 2026138.293 €
Stavke32
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.002 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 821 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 579 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 323 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 223 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 204 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 197 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 156 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 134 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 110 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 108 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 79 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 68 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 49 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 31 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 27 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 20 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 8 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 15. 6. 2026. | RCK REF. ZA ZAKUP PROST. 05/2026. | A024109T410902 | 3235 | 1.575 € | 3235 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 4.596 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | RCK REF. PLAĆE ZA 05/2026. | A024109T410902 | 3237 | 3.619 € | 3237 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 3.356 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 3.187 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3111 | 2.591 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3132 | 428 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 251 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3212 | 77 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 41 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | REF. ZA RCK - INFRASTRUKTURNO UREĐENJE OBJEKTA-OK | A024109T410902 | 4124 | 112.039 € | 4124 |
| 5. 6. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26 | A024109A410901 | 3291 | 1.784 € | 3291 |