OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
OIB 23739786972 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine258.242 €
Stavke602
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 11. 2025. | SUF.PROJEKTA STP-TEH.LISTOPAD 2025. | A023109T310903 | 3237 | 105 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 1.675 € | 3291 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3234 | 1.150 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 1.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3221 | 666 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3231 | 247 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3224 | 238 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3211 | 203 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3238 | 192 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3213 | 180 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3225 | 177 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3299 | 166 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3239 | 164 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | STP-TEHNIČARI-09/2025. | A023109T310903 | 3237 | 110 € | 3237 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3236 | 93 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3431 | 50 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3227 | 48 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3237 | 43 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3433 | 30 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MAT.TROŠKOVI-10/2025 | A023109A310901 | 3294 | 19 € | 55 |
| 23. 10. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25 | A023109A310901 | 3291 | 206 € | 3291 |
| 20. 10. 2025. | INTERLIBER 2025 | A023109K310901 | 4241 | 953 € | 4241 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.150 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3221 | 666 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3231 | 247 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3224 | 238 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3211 | 203 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3238 | 192 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3213 | 180 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3225 | 177 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3299 | 166 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3239 | 164 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3236 | 93 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3431 | 50 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3227 | 48 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3237 | 43 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3433 | 30 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3293 | 22 € | 55 |
| 30. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3294 | 19 € | 55 |
| 24. 9. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA RUJAN 2025. | A023109A310901 | 3223 | 1.000 € | 3223 |
| 22. 9. 2025. | 07/2025.-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA | A023109A310901 | 3291 | 206 € | 3291 |
| 5. 9. 2025. | ENERGIJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3223 | 600 € | 3223 |
| 29. 8. 2025. | SR.ZA TEK. I INV.ODRŽ.-III KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 4.611 € | 3232 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3234 | 1.150 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3221 | 666 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3231 | 247 € | 55 |
| 29. 8. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2025. | A023109A310901 | 3224 | 238 € | 55 |