GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA
OIB 23948173055 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202610.567 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.465 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 1.204 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 472 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 330 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 305 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 289 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 194 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 176 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 153 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 132 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 115 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 101 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 70 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 47 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 34 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 26 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 17 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 14 € | 55 |
| 17. 8. 2026. | ZAKUPNINA 3,4/26 | A024109A410901 | 3235 | 1.133 € | 3235 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 501 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026 | A024109A410901 | 3212 | 2.027 € | 3212 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3111 | 1.500 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3132 | 248 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3212 | 15 € | 55 |