AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB
OIB 24154741411 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202621.774 €
Stavke33
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV. ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 3.000 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 910 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 748 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 368 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 293 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 205 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 189 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 179 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 120 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 109 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 95 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 82 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 71 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 63 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 44 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 29 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 9 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 87 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 314 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.625 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 260 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 260 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 7.284 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 1.202 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 154 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 1.251 € | 3291 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 606 € | 3223 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 82 € | 3237 |