AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB
OIB 24154741411 · A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.014.620 €
Stavke918
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 7.284 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 1.202 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA PUN 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 154 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 1.251 € | 3291 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 606 € | 3223 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 82 € | 3237 |
| 30. 6. 2026. | REF.TR.NOVČ.KAZNE, ODVJETNIČI TROŠKOVI | A024109A410902 | 3299 | 1.223 € | 3299 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 975 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 803 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 518 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 313 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 220 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 204 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 189 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 142 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 125 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 109 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 100 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 76 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 68 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 49 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 29 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 14 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3111 | 7.169 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.772 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3132 | 1.183 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 260 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 260 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 182 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3212 | 154 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 119 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 43 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 2.100 € | 3223 |
| 29. 5. 2026. | REF. ZA NABAVU OPREME ZA PRAKTIKUM | A024109K410901 | 4227 | 9.925 € | 4227 |
| 29. 5. 2026. | REF. ZA NABAVU TROETAŽNE PEĆI | A024109K410901 | 4227 | 5.236 € | 4227 |
| 29. 5. 2026. | PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26 | A024109K410901 | 3232 | 3.000 € | 4227 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3234 | 897 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3221 | 737 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | CVJETNE DEKORACIJE-27.DANI DV-REFUNDACIJA | A024109A410902 | 3299 | 640 € | 3299 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3222 | 338 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3213 | 289 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3224 | 202 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3211 | 186 € | 55 |