Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

OIB 31204942993 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202612.882 €
Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31204942993, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234368 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221302 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013213118 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322483 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321176 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323173 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323949 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323645 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323838 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323729 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329929 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322525 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343118 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323312 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132939 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134336 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132944 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134343 €55
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132923.400 €3292
12. 3. 2026.3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKAA024109A41090132227.275 €3222
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A4109013212920 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.