UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

OIB 31204942993 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 20268.178 €

Stavke20

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31204942993, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	85 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	70 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	28 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	19 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	18 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	17 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	11 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	11 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	10 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	9 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	7 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	6 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	4 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	3 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	2 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	2 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	1 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	1 €	`55`
15. 6. 2026.	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.	`A024109A410901`	`3222`	6.940 €	`3222`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	934 €	`3212`