POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
OIB 33610682592 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · rujan 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, rujan 202615.983 €
Stavke21
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3237 | 2.873 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3241 | 1.080 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 688 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3293 | 211 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3233 | 36 € | 44428-35-2025 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 3.864 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.496 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3225 | 1.285 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3233 | 1.220 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3224 | 749 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 568 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 292 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 285 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 138 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 91 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3214 | 49 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 31 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3236 | 14 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 11 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3433 | 4 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3299 | 0 € | 44428-34-2026 |