POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
OIB 33610682592 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.642.123 €
Stavke792
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3237 | 2.873 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3241 | 1.080 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3239 | 688 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3293 | 211 € | 44428-35-2025 |
| 4. 9. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2026 | A022124A212402 | 3233 | 36 € | 44428-35-2025 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3239 | 3.864 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.496 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3225 | 1.285 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3233 | 1.220 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3224 | 749 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3212 | 568 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3235 | 292 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 285 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3431 | 138 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3223 | 91 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3214 | 49 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3295 | 31 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3236 | 14 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3231 | 11 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3433 | 4 € | 44428-34-2026 |
| 3. 9. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2026 | A022124A212401 | 3299 | 0 € | 44428-34-2026 |
| 25. 8. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 241 € | 44428-30-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.927 € | 44428-32-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3132 | 3.718 € | 44428-32-2026 |
| 13. 8. 2026. | PLAĆA ZA 7/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 44428-32-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3239 | 7.498 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3234 | 3.910 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3233 | 2.477 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3238 | 908 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3225 | 900 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3223 | 882 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3212 | 759 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3235 | 642 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3237 | 615 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3211 | 392 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3231 | 376 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3431 | 48 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3221 | 14 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3433 | 6 € | 44428-29-2026 |
| 12. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026. | A022124A212401 | 3295 | 3 € | 44428-29-2026 |
| 30. 7. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA,RATA 1/2 | A022124A212401 | 3292 | 2.783 € | 44428-26-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3237 | 13.477 € | 44428-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3239 | 4.471 € | 44428-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 4-6/2026 | A022124A212401 | 3232 | 4.069 € | 44428-28-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3241 | 430 € | 44428-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3295 | 377 € | 44428-31-2026 |
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 4-6/2026 | A022124K212401 | 4511 | 336 € | 44428-28-2026 |
| 27. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 6/2026 | A022124A212402 | 3233 | 135 € | 44428-31-2026 |
| 17. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3239 | 601 € | 44428-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 5/2026 | A022124A212402 | 3233 | 44 € | 44428-25-2026 |