POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
OIB 33610682592 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.642.123 €
Stavke792
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.933 € | 44428-27-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3132 | 3.737 € | 44428-27-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 44428-27-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3239 | 8.157 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.807 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.174 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3211 | 1.267 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.166 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3235 | 1.042 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3225 | 723 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3221 | 528 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3212 | 438 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3233 | 397 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3237 | 368 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3231 | 363 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3224 | 106 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3214 | 97 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3431 | 51 € | 44428-24-2026 |
| 3. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3433 | 33 € | 44428-24-2026 |
| 30. 6. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 842 € | 44428-19-2026 |
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 3.500 € | 44428-23-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.981 € | 44428-22-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 3.707 € | 44428-22-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 44428-22-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3239 | 6.979 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3234 | 3.729 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/26 | A022124A212402 | 3237 | 2.765 € | 44428-21-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3225 | 2.688 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3223 | 1.604 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/26 | A022124A212402 | 3239 | 1.011 € | 44428-21-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3237 | 805 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3211 | 659 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3212 | 584 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3233 | 335 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3231 | 326 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/26 | A022124A212402 | 3211 | 309 € | 44428-21-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/26 | A022124A212402 | 3233 | 290 € | 44428-21-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3238 | 237 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3213 | 200 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 4/26 | A022124A212402 | 3293 | 193 € | 44428-21-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3221 | 167 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3235 | 92 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3431 | 46 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3295 | 32 € | 44428-20-2026 |
| 5. 6. 2026. | ZAHTJEV ZA MATERIJALNE TROŠKOVE 4/26 | A022124A212401 | 3433 | 8 € | 44428-20-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124K212401 | 4511 | 3.602 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 2-4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 1.856 € | 44428-12-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 2-4/2026 | A022124K212401 | 4221 | 443 € | 44428-12-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 250 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124K212401 | 4262 | 163 € | 44428-18-2026 |