OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA

OIB 36407819375 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202643.772 €

Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36407819375, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	892 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	733 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	335 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	287 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	201 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	185 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	176 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	118 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3236`	108 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3238`	93 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3299`	70 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3237`	70 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3225`	62 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3431`	43 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3233`	29 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3293`	21 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3433`	16 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3294`	11 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3434`	8 €	`55`
30. 3. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26	`A024109A410901`	`3291`	2.052 €	`3291`
27. 3. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26	`A024109T410902`	`3237`	155 €	`3237`
19. 3. 2026.	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	17.609 €	`4221`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3111`	5.644 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3132`	931 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3212`	299 €	`55`
11. 3. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026	`A024109A410901`	`3212`	3.223 €	`3212`
10. 3. 2026.	ENERGIJA ZA 01/2026.	`A024109A410901`	`3223`	10.400 €	`3223`