Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA

OIB 36897616904 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026126.364 €
Stavke189

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36897616904, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132947 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134346 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237135 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132234.350 €3223
15. 5. 2026.REF. ZA SERVIS TOKARSKIH STROJEVAA024109K410901323210.700 €3232
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331112.757 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132455 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132121.650 €3212
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132235.200 €3223
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132121.500 €3212
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331112.757 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132455 €55
3. 4. 2026.REF. ZA NABAVU OPREME ZA MODULARNU NASTAVUA024109K41090142277.868 €4227
3. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132361.908 €3236
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121200 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234599 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221492 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222201 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213193 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224135 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211125 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231118 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323979 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323673 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323863 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329947 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323747 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322541 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343129 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323319 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329314 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343311 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132947 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134346 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291838 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237155 €3237
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132923.107 €3292
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331112.197 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132363 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132121.475 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132237.100 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234599 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221492 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222201 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213193 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224135 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211125 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231118 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323979 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323673 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.