I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA
OIB 38449471041 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202648.134 €
Stavke30
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 4.700 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.461 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 1.200 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 638 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 470 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 329 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 304 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 288 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 193 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 175 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 153 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 132 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 115 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 101 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 70 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 47 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 34 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 26 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 17 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 14 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 6.691 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.322 € | 3292 |
| 23. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026. | A024109A410901 | 3291 | 690 € | 3291 |
| 17. 7. 2026. | TROŠKOVI ODVJETNIČKIH USLUGA | A024109A410902 | 3299 | 13.750 € | 3299 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202 | A024109A410901 | 3212 | 5.628 € | 3212 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 1.340 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 221 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 7.214 € | 3223 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 112 € | 3237 |