I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA
OIB 38449471041 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.272.615 €
Stavke842
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 30 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 27 € | 55 |
| 29. 12. 2025. | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A024109A410901 | 3232 | 14.253 € | 3232 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 18.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 272 € | 3237 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25 | A024109A410901 | 3291 | 690 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.500 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.229 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 607 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 487 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 336 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 316 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 301 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 185 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3238 | 152 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3299 | 117 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 114 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 100 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 71 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 53 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 38 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 14 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 3.500 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3111 | 184 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3132 | 30 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 5.887 € | 3212 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.247 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 206 € | 55 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 9.900 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FIN | A024109A410901 | 3221 | 16.414 € | 3221 |
| 1. 12. 2025. | REF. ZA SANACIJU PARKETA | A024109K410901 | 3232 | 9.349 € | 3232 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 250 € | 3237 |
| 25. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A024109A410901 | 3291 | 638 € | 3291 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.438 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 237 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | 10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 122 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | 10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 20 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025. | A024109A410901 | 3212 | 5.986 € | 3212 |
| 3. 11. 2025. | ENERGIJA 09/2025. | A024109A410901 | 3223 | 6.100 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AK | A011209T120905 | 3693 | 3.687 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.498 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.231 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3222 | 613 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3213 | 482 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3224 | 337 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 10/2025. | A024109A410901 | 3211 | 311 € | 55 |