ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU
OIB 39884669514 · A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 2026288.454 €
Stavke28
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.026 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 843 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3222 | 432 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 331 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 231 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 213 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 202 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 136 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 123 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 107 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 92 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 81 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 71 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 49 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 33 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 24 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 18 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 12 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 10 € | 55 |
| 24. 8. 2026. | REF.ZA ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE- II.PRIV | A024109K410901 | 3232 | 254.684 € | 3232 |
| 20. 8. 2026. | ZAKUPNINA ZA 06/2026. | A024109A410901 | 3235 | 1.966 € | 3235 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 1.613 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 517 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.303 € | 3212 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3111 | 11.245 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3132 | 1.855 € | 55 |
| 12. 8. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 07/26 | A024109A410903 | 3212 | 290 € | 55 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA ZAMJENU OŠTEĆENOG PREGRADNOG ZIDA | A024109K410901 | 3232 | 9.947 € | 3232 |