Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

II GIMNAZIJA

OIB 42164809513 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026106.162 €
Stavke186

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 42164809513, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722882 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.090 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221896 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213351 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224245 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211227 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231215 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239144 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236131 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238114 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329998 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323786 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322575 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343152 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323335 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329326 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343319 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329413 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343410 €55
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812572 €3812
30. 7. 2026.USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.600 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.090 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221896 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213351 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224245 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211227 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231215 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239144 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236131 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238114 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329998 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323786 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322575 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343152 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323335 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329326 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343319 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329413 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343410 €55
28. 7. 2026.REF. ZA NABAVU PANEL ZAVJESAA024109A41090132256.993 €3225
24. 7. 2026.REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292248 €3292
15. 7. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132122.266 €3212
15. 7. 2026.PLAĆA ŠIZ 6.2026A024109A410907311165 €55
15. 7. 2026.PLAĆA ŠIZ 6.2026A024109A410907313211 €55
10. 7. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJAA024109A41090132363.680 €3236
6. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237183 €3237
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.150 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221946 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213371 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224255 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.