Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MAKSIMIR

OIB 43821234370 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine7.616.168 €
Stavke684

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43821234370, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231115 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901343169 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 5. 2026.USKRS 2026.-SVIBANJ 2026.A022109A21090131216.755 €3121
22. 5. 2026.NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 04/26A022109A2109013291558 €3291
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013111173.602 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901313229.857 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109012311120.039 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A21090131219.500 €55
13. 5. 2026.PLAĆA DV ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013212499 €55
11. 5. 2026.PREHRANA 04/2026.A022109A210901322213.170 €3222
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132122.561 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236467 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227306 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231115 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.USKRS ZA 04/2026.A022109A21090131211.499 €3121
21. 4. 2026.JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.A022109A21090131212.127 €3121
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111171.539 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313229.977 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311122.369 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090131219.500 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013212391 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322214.133 €3222
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132122.561 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132212.248 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236467 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224447 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227306 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231115 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132925.799 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.221 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.