Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA

OIB 43941485589 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202652.699 €
Stavke31

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43941485589, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.122 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221922 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222427 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213361 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224252 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211233 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231221 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239148 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236136 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238117 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323788 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329988 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322578 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343154 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323336 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329326 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343320 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329413 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343410 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291698 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T410902323773 €3237
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132927.469 €3292
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736931.719 €3693
13. 3. 2026.02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A4109073111485 €55
13. 3. 2026.02/2026.PLAĆA - ZAGA024109A410907313280 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331111.308 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132216 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321238 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132124.737 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322329.650 €3223
10. 3. 2026.02/2026.-ZAKUP POSL.PROSTORAA024109T41090232351.875 €3235

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.