INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA
OIB 43941485589 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202635.364 €
Stavke33
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2026. | REF.NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ZA OŽUJAK 2026. | A024109T410902 | 3235 | 1.875 € | 3235 |
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 3.700 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.100 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 904 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 473 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 354 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 247 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 229 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 217 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 145 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 132 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 115 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 99 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 86 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 76 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 53 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 36 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 19 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 10 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 5.783 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.292 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026 | A024109A410901 | 3212 | 3.674 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 162 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 27 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.858 € | 3693 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 1.438 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 237 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 9.477 € | 3223 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 73 € | 3237 |