INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA
OIB 43941485589 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.147.764 €
Stavke882
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 5.783 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.292 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026 | A024109A410901 | 3212 | 3.674 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 162 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ZAG 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 27 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.858 € | 3693 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 1.438 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 237 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 9.477 € | 3223 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 73 € | 3237 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 990 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 814 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 703 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 319 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 222 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 209 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 197 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 154 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 130 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 112 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 105 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 76 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 66 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 48 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 36 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 10 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES 2026.-EU PR.-PUN-FAZA VII | A024109T410907 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 4.063 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026. | A011209T120917 | 3693 | 1.788 € | 3693 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.373 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 1.335 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 1.236 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 824 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 227 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 136 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 15.450 € | 3223 |
| 5. 6. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26 | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 29. 5. 2026. | PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26 | A024109K410901 | 3232 | 3.000 € | 4227 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.122 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3221 | 922 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3222 | 427 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3213 | 361 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3224 | 252 € | 55 |