Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB

OIB 46830600751 · A011608K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine5.959.722 €
Stavke1.832

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 46830600751, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
8. 9. 2026.UG. 228/2024-II OKS IZMJEŠTANJE EE INSTALACIJA- LAŠĆINSKAA012405K24050242143.026 €552/901/12026
3. 9. 2026.VJEKOSLAVA HEINZELA 66,7/26,NAKNADA ZA KORŠTENJE MREŽEA011213A12130132231.094 €2600020711-101-1
24. 8. 2026.PRIKLJUČENJE- OŠ ČULINEC 1. RATAA011212K121203421254.997 €4001-70263709-20218853
21. 8. 2026.UG. 219/25- II PRIKLJUĆENJE III. RATA- CRVENI SPUSTA011212K121205421232.324 €4001-70313370-60025818
13. 8. 2026.POSTAVA DINAMIČKE SIGNAL. NA KARLOVAČKOJ BR. 26AA012405K24050132321.297 €4001-70396180-20338870
11. 8. 2026.UGOVOR O PRIKLJUČENJU CGO-II.RATAA011608K16080132341.040.226 €4001-70347817-60029102
31. 7. 2026.UG. 112/2025-II, A-13/2026-CRVENI SPUST ŽIČARA, ELEKTROMONTAŽNI I GRAĐEVINSKI RADOVIA011212K121205421254.805 €390/901/12026
22. 7. 2026.POSTAVA DINAMIČKE SIGNAL. SV. MATEJA 116A012405K24050132321.110 €4001-70395844-20354090
22. 7. 2026.POSTAVA DINAMIČKE SIGNAL. VATIKANSKA-SV. MATEJAA012405K24050132321.110 €4001-70395847-20354087
20. 7. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI-NESTAND.USLUGA,IZMJEŠ.STUPAA012305K23050142141.539 €4001-31698445-30009284
20. 7. 2026.HEINZELOVA 66, NAKNADA ZA KORIŠTENJE MJREŽE 6/26A011213A12130132231.027 €2600018348-101-1
13. 7. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI- DOM ZA STARIJE MARTIĆEVA 7, I. RATAA011212K12120845119.166 €4001-70259591-20216409
6. 7. 2026.UGOVOR O PRIKLJUČENJU STROJARSKA CESTAA011101A110106322316.881 €4001-70399677-60030995
25. 6. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI,III ETAPA BRANIMIROVA-PRIKLJ.UL.I.ANČIĆA 35A012405K24050242131.297 €4001-70259570-20226195
23. 6. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI,III ETAPA BRANIMIROVA-PRIKLJ.V.VARIĆAKAA012405K24050242131.297 €4001-70271716-20226213
23. 6. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI,III ETAPA BRANIMIROVA-PRIKLJUČAKA012405K24050242131.297 €4001-70259572-20226214
18. 6. 2026.HEP ODS-05/2026-HEINZELOVA 66A011213A12130132231.021 €2600015515-101-1
17. 6. 2026.DV VJEVERICA-IZRADA EOTERP-AA011712T1712073237139 €4001-70407806-40031098
5. 6. 2026.PRIKLJUČENJE 3. RATA- KNJIŽNICA PAROMLINA011212K1212114214100.659 €400100-202375-00180106
5. 6. 2026.CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB-IZDRADA EOTRP-AA011212K1212014511139 €4001-70401818-40030589
3. 6. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI,PRIKLJUČAK JR J.LONČARA 9,STENJEVECA011905K19050242141.297 €4001-70269404-20227856
29. 5. 2026.STRUJA-ODS-HEINZELOVA 66-02/26A011213A12130132231.464 €2600014508-101-1
29. 5. 2026.STRUJA-ODS-HEINZELOVA 66-04/26A011213A12130132231.202 €2600014510-101-1
29. 5. 2026.STRUJA-ODS-HEINZELOVA 66-02/26A011113A111301343319 €2600014508-101-1
29. 5. 2026.STRUJA-ODS-HEINZELOVA 66-02/26A011113A11130138314 €2600014508-101-1
26. 5. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI,POTHOD.ZAGREBAČKA-BRESTOVEČKA,PRIKLJUČAKA011905K19050142143.773 €4001-70408728-20351410
15. 5. 2026.DV MATIJA GUBEC-PRIKLJ.I.RATA-PLAĆ.PO PONUDIA011212K121202421221.153 €4001-70284434-20240550
13. 5. 2026.MREŽARINA ZA 02/26 - REMET.GAJ 14A011114A1114013223153 €2600011642-101-1
13. 5. 2026.MREŽARINA ZA 02/26 - REMET.GAJ 14A011114A11140132991 €2600011642-101-1
27. 4. 2026.PLAĆANJE PO PONUDI ZA IZRADU EOTRP BR. 4001-70400122-40030170A011421K1421013239139 €4001-70400122-40030170
23. 4. 2026.UG. 6/2026-II OŠ OTOK I. I II. RATA-PRIKLJUČAKA011212K121203451142.646 €6
20. 4. 2026.STRUJA-HEINZELOVA 66-03/26A011213A12130132231.284 €2600010038-101-1
20. 4. 2026.STRUJA-HEINZELOVA 66-03/26A011113A11130138311 €2600010038-101-1
17. 4. 2026.PRIKLJUČAK OŠ ODRA-PLAĆANJE PO PONUDIA011212K12120345117.361 €4001-70395877-20336798
7. 4. 2026.KORIŠTENJE MREŽE ZA 01/2026 - LOK.REMET.GAJ 14A011114A11140132238 €2600003726-101-1
7. 4. 2026.ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 02/2025 - LOK.REMET.GAJ 14A011114A11140132237 €2600000928-101-1
7. 4. 2026.KORIŠTENJE MREŽE ZA 01/2026 - LOK.REMET.GAJ 14A011114A11140134331 €2600003726-101-1
2. 4. 2026.HEINZELOVA 66, 1/26A011213A12130132231.776 €2600003541-101-1
2. 4. 2026.HEIZELOVA 66, 12/25A011213A12130132231.464 €2600000219-101-1
2. 4. 2026.HEINZELOVA 66, 1/26A011113A11130138311 €2600003541-101-1
2. 4. 2026.HEIZELOVA 66, 12/25A011113A11130138311 €2600000219-101-1
31. 3. 2026.TROŠAK IZRADE EOTRP STROJARSKA CESTAA011101A1101063223139 €4001-70399677-40030118
30. 3. 2026.DZ ODRA-PLAĆANJE PO PONUDI-PRIKLJUČAKA011212K12120445113.751 €4001-70094293-20070245
26. 3. 2026.PRIKLJUČAK SIGNALIZ. PJEŠ. PRIJELAZ OZALJSKA-SOKOLGRADSKAA012405K24050132321.297 €4001-70255846-20212952
20. 3. 2026.DV SLOBOŠTINA-PONUDA ZA IZRADU EOTRP-AA011212K1212024212139 €4001-70360110-40028032
18. 3. 2026.PRIK. SEMAFORSKOG UREĐAJA UL. KLIN K.Č.940/3A012405K24050242141.297 €4001-70388224-20328928
18. 3. 2026.PRIK. SEMAFORSKOG UREĐAJA UL. KLIN K.Č.1128/1A012405K24050242141.297 €4001-70388225-20328954
18. 3. 2026.PRIK. SEMAFORSKOG UREĐAJA UL. KLIN K.Č.1169/1A012405K24050242141.297 €4001-70388227-20329003
18. 3. 2026.PRIK. SEMAFORSKOG UREĐAJA UL. KLIN K.Č.1132/1A012405K24050242141.297 €4001-70388226-20328988
18. 3. 2026.PRIK. SEMAFORSKOG UREĐAJA UL. KLIN K.Č.2589/5A012405K24050242141.297 €4001-70388228-20329027

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.