CENTAR KULTURE DUBRAVA

OIB 47521323377 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 2026141.226 €

Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 47521323377, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3237`	28.412 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	JUBILARNE NAGRADE 6/26	`A022124A212401`	`3121`	1.191 €	`26145-43-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3235`	638 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3299`	170 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3222`	139 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3292`	110 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3221`	94 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3239`	75 €	`26145-44-2026`
30. 7. 2026.	PROGRAMSKA SREDSTVA 6/2026	`A022124A212402`	`3295`	27 €	`26145-44-2026`
28. 7. 2026.	DAR U NARAVI-BON KONZUM	`A022124A212401`	`3121`	489 €	`26145-28-2026`
27. 7. 2026.	USLUGE ZAŠTTE 6/2026	`A022124A212401`	`3239`	11.653 €	`26145-42-2026`
27. 7. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 6/2026	`A022124A212401`	`3232`	2.119 €	`26145-37-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3223`	1.783 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3212`	1.001 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3237`	1.000 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3234`	717 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3431`	579 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3231`	461 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3238`	450 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI 5/2026	`A022124K212401`	`3232`	240 €	`26145-38-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3222`	82 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3295`	76 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3294`	60 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3236`	56 €	`26145-45-2026`
27. 7. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026	`A022124A212401`	`3224`	28 €	`26145-45-2026`
24. 7. 2026.	PLAN POTREBA - OBLIKOVANJE I PROVEDBA MANIFESTACIJE - GČ DONJA DUBRAVA	`A012105A210512`	`3299`	3.000 €	`18-1-1`
23. 7. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 5/2026	`A022124A212401`	`3232`	998 €	`26145-35-2026`
16. 7. 2026.	UPRAVNO VIJEĆE 6/2026	`A022124A212401`	`3291`	838 €	`26145-39-2026`
15. 7. 2026.	MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 5/26	`A022124A212401`	`3121`	2.517 €	`26145-29-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3111`	67.246 €	`26145-41-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3132`	11.096 €	`26145-41-2026`
10. 7. 2026.	PLAĆA ZA 6/2026.	`A022124A212401`	`3121`	2.900 €	`26145-41-2026`
8. 7. 2026.	PLAN POTREBA-PREDSTAVA-MO DUBEC, GČ GGD	`A012105A210511`	`3299`	500 €	`14-1-1`
2. 7. 2026.	TEKUĆE ODRŽAVANJE 4/2026	`A022124A212401`	`3232`	481 €	`26145-22-2026`