NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
OIB 47521323377 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine3.802.359 €
Stavke814
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2025. | A022124A212402 | 3235 | 75 € | 26145-57-2025 |
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 9/2025 | A022124A212402 | 3223 | 68 € | 26145-73-2025 |
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 9/2025 | A022124A212402 | 3221 | 52 € | 26145-73-2025 |
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 9/2025 | A022124A212402 | 3295 | 36 € | 26145-73-2025 |
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 9/2025 | A022124A212402 | 3222 | 32 € | 26145-73-2025 |
| 15. 12. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 7/2025. | A022124A212402 | 3221 | 30 € | 26145-57-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3111 | 68.321 € | 26145-82-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3132 | 11.273 € | 26145-82-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3223 | 5.696 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/25 | A022124A212401 | 3121 | 2.900 € | 26145-82-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3237 | 2.875 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3212 | 1.001 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3234 | 736 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3231 | 182 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3239 | 175 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3238 | 92 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3235 | 83 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3225 | 46 € | 26145-80-2025 |
| 11. 12. 2025. | MATERIJALNI RASHODI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3295 | 19 € | 26145-80-2025 |
| 9. 12. 2025. | DAR DJECI DODATNO | A022124A212401 | 3121 | 280 € | 26145-81-2025 |
| 21. 11. 2025. | NAKNADA ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA 10/2025 | A022124A212401 | 3291 | 838 € | 26145-77-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3223 | 1.248 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3212 | 1.078 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3234 | 780 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3237 | 500 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3231 | 453 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3238 | 412 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3239 | 175 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3225 | 107 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3235 | 83 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3213 | 75 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3222 | 25 € | 26145-74-2025 |
| 13. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3295 | 19 € | 26145-74-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3111 | 57.187 € | 26145-76-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3132 | 9.436 € | 26145-76-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3121 | 2.900 € | 26145-76-2025 |
| 4. 11. 2025. | PREMIJA OSIGURANJA 2/4 I DIO RATE 4/4 | A022124A212401 | 3292 | 1.306 € | 26145-62-2025 |
| 31. 10. 2025. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 9/2025 | A022124K212401 | 3232 | 14.500 € | 26145-69-2025 |
| 31. 10. 2025. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE 8-9/2025. | A022124K212401 | 4222 | 3.850 € | 26145-65-2025 |
| 31. 10. 2025. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE 8-9/2025. | A022124K212401 | 3232 | 2.172 € | 26145-65-2025 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 9/25 | A022124A212401 | 3121 | 1.804 € | 26145-67-2025 |
| 31. 10. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 7-8/2025. | A022124A212401 | 3232 | 149 € | 26145-66-2025 |
| 29. 10. 2025. | PLAN POTREBA-OBLIKOVANJE I IZVEDBA MANIF.FESTIVAL STARI PLAC-MO DD | A012105A210512 | 3299 | 2.000 € | 00-0037 |
| 27. 10. 2025. | DAR U NARAVI- BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 16 € | 26145-68-2025 |
| 23. 10. 2025. | TJELESNA ZAŠTTA ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3239 | 7.891 € | 26145-72-2025 |
| 23. 10. 2025. | NAKNADAZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA 9/2025 | A022124A212401 | 3291 | 154 € | 26145-70-2025 |
| 20. 10. 2025. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 56 € | 26145-55-2025 |
| 16. 10. 2025. | OBLIKOVANJE I IZVEDBA KULT.MANIF.RITAM KVARTA MO STUDENSKI GRAD ,G.Č.GORNJA DUBRAVA | A012105A210511 | 3299 | 4.200 € | 00-0036 |
| 15. 10. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 8/2025. | A022124A212401 | 3239 | 9.158 € | 26145-61-2025 |
| 15. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3212 | 1.039 € | 26145-63-2025 |