BIRODOM D.O.O.
OIB 47794513055 · A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine361.281 €
Stavke101
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. 2025. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 4.322 € | 196-ZG1-91 |
| 14. 3. 2025. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 2.363 € | 118-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 13.242 € | 5957-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE UREDA | A011301A130102 | 3221 | 10.676 € | 5961-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 4.493 € | 6474-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 4.220 € | 6473-ZG1-91 |
| 20. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 8.914 € | 5589-ZG1-91 |
| 20. 12. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNATIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 7.215 € | 5501-ZG1-91 |
| 29. 11. 2024. | NABAVA PLOČE MAGNETNE ZIDNE, PETRINJSKA 73 | A011301A130102 | 3221 | 300 € | 5089-ZG1-91 |
| 22. 11. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 4.816 € | 4976-ZG1-91 |
| 19. 11. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 9.257 € | 4883-ZG1-91 |
| 11. 10. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 9.971 € | 4345-ZG1-91 |
| 11. 10. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 9.265 € | 4344-ZG1-91 |
| 27. 9. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 8.194 € | 4206-ZG1-91 |
| 27. 9. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 5.197 € | 4205-ZG1-91 |
| 19. 8. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ NZ-I | A012105A210506 | 3221 | 272 € | 3492-ZG1-91 |
| 30. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.861 € | 2926-ZG1-91 |
| 30. 7. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, JAGIĆEVA 31 | A011301A130102 | 3221 | 1.125 € | 3035-ZG1-91 |
| 5. 7. 2024. | NAR.2024-10237,NABAVA PROJEKTORA ZA POTREBE KOM.REDARA | A011412A141201 | 3234 | 964 € | 24-ZG1-99 |
| 21. 6. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 9.163 € | 2389-ZG1-91 |
| 11. 6. 2024. | PROVOĐENJE EKO I LIK. RADIONICA - GČ P-Ž | A012105A210505 | 3299 | 338 € | 2204-ZG1-91 |
| 10. 6. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 300 € | 2161-ZG1-91 |
| 10. 6. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 138 € | 2162-ZG1-91 |
| 7. 6. 2024. | REZAČ PAPIRA I PAPIR FOTOKOPIRNI | A011101A110101 | 3299 | 686 € | 2708-ZG1/91 |
| 6. 6. 2024. | UREDSKE POTREPŠTINE ZA POTREBE IZBORA ZA EU PARLAMENT | A011118A111811 | 3221 | 734 € | 2663-ZG1-91 |
| 24. 5. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE OBRAČUSNKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 225 € | 1827-ZG1-91 |
| 17. 5. 2024. | PLOČA MAGNETNA NA STAKLU S KOTAČIMA | A011101A110101 | 3299 | 256 € | 2331-ZG1/91 |
| 14. 5. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.444 € | 1594-ZG1-91 |
| 26. 4. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 7.419 € | 1286-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.571 € | 993-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 775 € | 1032-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 388 € | 1033-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 233 € | 1035-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 194 € | 936-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VODNIKOVA 14 | A011301A130102 | 3221 | 150 € | 930-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, SIGETJE 2 | A011301A130102 | 3221 | 75 € | 929-ZG1-91 |
| 5. 4. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - GČ MAKSIMIR | A012105A210504 | 3221 | 152 € | 751-ZG1-91 |
| 22. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL | A011301A130102 | 3221 | 520 € | 315-ZG1-91 |
| 22. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - GČ TRNJE | A012105A210503 | 3221 | 204 € | 316-ZG191 |
| 15. 3. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ P-V | A012105A210514 | 3299 | 4 € | 210-ZG1-91 |
| 11. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - GČ P-Ž | A012105A210505 | 3221 | 124 € | 124-ZG1-91 |
| 8. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.405 € | 106-ZG1-91 |
| 8. 3. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - KUVERTE | 99999999999999 | 3221 | 75 € | 100-ZG1-91 |
| 20. 2. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD | 99999999999999 | 3221 | 287 € | 7264-ZG1-91 |
| 20. 2. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD | 99999999999999 | 3221 | 205 € | 7265-ZG1-91 |
| 20. 2. 2024. | UREDSKI MATERIJAL - PO SESVETE | 99999999999999 | 3221 | 73 € | 7263-ZG1-91 |
| 16. 2. 2024. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 99999999999999 | 3221 | 7.290 € | 7062-ZG1-91 |
| 5. 2. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | 99999999999999 | 3221 | 506 € | 6821-ZG1-91 |
| 29. 1. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA. TISKARA | 99999999999999 | 3221 | 138 € | 6722-ZG1-91 |
| 26. 1. 2024. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE LOKACIJA | 99999999999999 | 3221 | 300 € | 6584-ZG1-91 |