ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
OIB 48544291322 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 202610.615 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.327 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 1.090 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3222 | 593 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 427 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 298 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 276 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 262 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 175 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 159 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 139 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 120 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 104 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 92 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 64 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 43 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 31 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 64 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 20 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZA 07/2026. | A024109A410901 | 3212 | 5.280 € | 3212 |