TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ
OIB 49811265576 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026325.534 €
Stavke200
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3224 | 367 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3211 | 339 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3231 | 322 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3239 | 216 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3236 | 198 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3238 | 170 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3237 | 128 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3299 | 127 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3225 | 113 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3431 | 78 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3233 | 53 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3293 | 38 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3294 | 19 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3434 | 15 € | 55 |
| 23. 2. 2026. | SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26. | A024109T410902 | 3237 | 170 € | 3237 |
| 17. 2. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26. | A024109A410901 | 3291 | 1.386 € | 3291 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE | A024109K410901 | 3232 | 20.793 € | 3232 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA ISPITIVANJE INSTALACIJE I UREĐAJA | A024109K410901 | 3232 | 4.556 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 65 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 11 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3212 | 6.463 € | 3212 |
| 9. 2. 2026. | ZAKUPNINA 12/2025. | A024109A410901 | 3235 | 3.868 € | 3235 |
| 6. 2. 2026. | I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJ | A024109A410901 | 3232 | 3.200 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | ENERGIJA PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3223 | 9.900 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3234 | 1.631 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3221 | 1.340 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3222 | 688 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3213 | 525 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3224 | 367 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3211 | 339 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3231 | 322 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3239 | 216 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3236 | 198 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3238 | 170 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3237 | 128 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3299 | 127 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3225 | 113 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3431 | 78 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3233 | 53 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3293 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3433 | 29 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3294 | 19 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3434 | 15 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 162 € | 3237 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.246 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 6.848 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | RCK-PLAĆE 12/25-REFUNDACIJA | A024109T410902 | 3237 | 6.198 € | 3237 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 100 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 16 € | 55 |