TRGOVAČKA ŠKOLA

OIB 56064164023 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202621.747 €

Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 56064164023, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4227`	1.900 €	`4227`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3234`	1.086 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3221`	892 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3222`	428 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3213`	350 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3224`	244 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3211`	226 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3231`	214 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3239`	144 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3236`	132 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3238`	113 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3237`	85 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3299`	85 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3225`	75 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3431`	52 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3233`	35 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3293`	26 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3433`	19 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3294`	13 €	`55`
29. 5. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
25. 5. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26	`A024109T410902`	`3237`	99 €	`3237`
18. 5. 2026.	ENERGIJA, OŽUJAK 2026.	`A024109A410901`	`3223`	5.400 €	`3223`
15. 5. 2026.	ZAKUPNINA ZA 4/26	`A024109A410901`	`3235`	155 €	`3235`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3111`	6.107 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3132`	1.008 €	`55`
14. 5. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 04/2026.	`A024109A410903`	`3212`	126 €	`55`
12. 5. 2026.	PRIJEVOZ ZA 04/2026.	`A024109A410901`	`3212`	2.724 €	`3212`