TRGOVAČKA ŠKOLA

OIB 56064164023 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine867.092 €

Stavke943

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 56064164023, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3299`	85 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3237`	85 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3225`	75 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3431`	52 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3233`	35 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3293`	26 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3433`	19 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3294`	13 €	`55`
5. 2. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
3. 2. 2026.	REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I I II RATA	`A024109A410901`	`3292`	6.101 €	`3292`
30. 1. 2026.	SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.	`A024109T410902`	`3237`	143 €	`3237`
21. 1. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.	`A024109A410901`	`3291`	558 €	`3291`
14. 1. 2026.	PRIJEVOZ ZA 12/2025.	`A024109A410901`	`3212`	2.606 €	`3212`
14. 1. 2026.	12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	625 €	`55`
14. 1. 2026.	12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	103 €	`55`
29. 12. 2025.	ZAKUPNINA 12/2025.	`A024109A410901`	`3235`	155 €	`3235`
23. 12. 2025.	ENERGJA 11/2025.	`A024109A410901`	`3223`	10.000 €	`3223`
22. 12. 2025.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25	`A024109T410902`	`3237`	163 €	`3237`
19. 12. 2025.	REF. ZA SANACIJU OGRADE NA IGRALIŠTU	`A024109K410901`	`3232`	6.725 €	`3232`
18. 12. 2025.	BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	1.200 €	`3121`
17. 12. 2025.	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.	`A024109A410901`	`3291`	1.396 €	`3291`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3234`	1.083 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3221`	892 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3222`	424 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3213`	346 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3224`	246 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3211`	222 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3231`	216 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3239`	138 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3236`	133 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3238`	118 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3237`	88 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3299`	83 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3225`	77 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3431`	53 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3233`	36 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3293`	21 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3433`	19 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3294`	12 €	`55`
16. 12. 2025.	MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.	`A024109A410901`	`3434`	12 €	`55`
15. 12. 2025.	SISTEMATSKI PREGLEDI - REFUNDACIJA	`A024109A410901`	`3236`	7.097 €	`3236`
15. 12. 2025.	ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA	`A024109A410907`	`3221`	700 €	`3221`
15. 12. 2025.	ZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA	`A024109A410907`	`3221`	700 €	`3221`
11. 12. 2025.	PRIJEVOZ ZA 11/2025.	`A024109A410901`	`3212`	3.054 €	`3212`
10. 12. 2025.	11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	5.631 €	`55`
10. 12. 2025.	11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	929 €	`55`
10. 12. 2025.	11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3212`	115 €	`55`
9. 12. 2025.	ZAKUPNINA ZA 11/2025.	`A024109A410901`	`3235`	155 €	`3235`
8. 12. 2025.	ENERGIJA, LISTOPAD 2025.	`A024109A410901`	`3223`	4.600 €	`3223`
8. 12. 2025.	11/2025.-MJESEČNA RENTA KEKIĆ-REFUNDACIJA	`A024109A410901`	`3299`	563 €	`3299`