Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA

OIB 57796976164 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 2026941 €
Stavke19

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 57796976164, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234213 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221175 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321369 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322448 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321144 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323142 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323928 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323626 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323822 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329919 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323717 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322515 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343110 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132337 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132935 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134334 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A4109013212192 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.