ŠPORTSKA GIMNAZIJA
OIB 59266417432 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 202644.428 €
Stavke84
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3234 | 744 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3221 | 611 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3213 | 240 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3224 | 167 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3211 | 155 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3234 | 153 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3231 | 147 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3221 | 126 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3239 | 98 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3236 | 90 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3238 | 78 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3237 | 58 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3299 | 58 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3225 | 51 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3213 | 49 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3431 | 36 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3224 | 34 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3211 | 32 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3231 | 30 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3233 | 24 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3239 | 20 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3236 | 19 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3293 | 18 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3238 | 16 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3433 | 13 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3299 | 12 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3237 | 12 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3225 | 11 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3294 | 9 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3431 | 7 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MT 02/2026. | A024109A410901 | 3434 | 7 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3233 | 5 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3293 | 4 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3433 | 3 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3294 | 2 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3434 | 1 € | 55 |
| 20. 2. 2026. | REF. ZA ZAMJENU PODNIH OBLOGA | A024109K410901 | 3232 | 10.502 € | 3232 |
| 20. 2. 2026. | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A024109K410901 | 3232 | 3.200 € | 3232 |
| 20. 2. 2026. | SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26. | A024109T410902 | 3237 | 101 € | 3237 |
| 17. 2. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26. | A024109A410901 | 3291 | 1.117 € | 3291 |
| 13. 2. 2026. | 2/2026.SMJEŠTAJ I PREHR.UČENIKA | A024109A410901 | 3222 | 7.108 € | 3222 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 355 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 59 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.053 € | 3212 |
| 6. 2. 2026. | I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJ | A024109A410901 | 3232 | 1.500 € | 3232 |
| 6. 2. 2026. | TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A024109A410901 | 3232 | 300 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | ENERGIJA PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3223 | 8.300 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3234 | 744 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3221 | 611 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3213 | 240 € | 55 |