KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR
OIB 62432304595 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine2.828.970 €
Stavke537
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3231 | 318 € | 24826-77-2025 |
| 29. 12. 2025. | DAR DJECI | A022124A212401 | 3121 | 140 € | 24826-74-2025 |
| 29. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3431 | 75 € | 24826-77-2025 |
| 19. 12. 2025. | BOŽIĆNICA | A022124A212401 | 3121 | 5.250 € | 24826-80-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3234 | 9.576 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | NAJAM ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3235 | 3.648 € | 24826-75-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3239 | 1.936 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3237 | 1.713 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3223 | 685 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3212 | 412 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3231 | 236 € | 24826-72-2025 |
| 18. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3431 | 46 € | 24826-72-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3111 | 39.586 € | 24826-73-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3132 | 6.532 € | 24826-73-2025 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24826-73-2025 |
| 5. 12. 2025. | ORGANIZIRANJE FILMSKE VEČERI - MO PAVAO ŠUBIĆ I GČ DONJI GRAD | A012105A210501 | 3299 | 2.713 € | 56/1/1 |
| 5. 12. 2025. | ORGANIZIRANJE FILMSKE VEČERI - MO PAVAO ŠUBIĆ I GČ DONJI GRAD | A012105A210501 | 3299 | 1.060 € | 56/1/1 |
| 13. 11. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 8-10/2025. | A022124A212402 | 3237 | 39.262 € | 24826-60-2025 |
| 13. 11. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 8-10/2025. | A022124A212402 | 3239 | 9.514 € | 24826-60-2025 |
| 13. 11. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 8-10/2025. | A022124A212402 | 3233 | 5.239 € | 24826-60-2025 |
| 13. 11. 2025. | NAJAM ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3235 | 3.648 € | 24826-70-2025 |
| 13. 11. 2025. | NAJAM ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3235 | 3.648 € | 24826-65-2025 |
| 13. 11. 2025. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 8-10/2025. | A022124A212402 | 3235 | 733 € | 24826-60-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3111 | 39.718 € | 24826-69-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3132 | 6.554 € | 24826-69-2025 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10/2025 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24826-69-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3234 | 10.026 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3239 | 2.036 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3237 | 1.760 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3223 | 683 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3212 | 557 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3231 | 239 € | 24826-64-2025 |
| 4. 11. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2025 | A022124A212401 | 3431 | 115 € | 24826-64-2025 |
| 31. 10. 2025. | OPREMANJE USTANOVE 8/2025 | A022124K212401 | 4221 | 7.275 € | 24826-67-2025 |
| 31. 10. 2025. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 7/2025 | A022124A212401 | 3232 | 298 € | 24826-68-2025 |
| 30. 10. 2025. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 120 € | 24826-62-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3234 | 8.995 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3239 | 2.075 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3237 | 2.007 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3223 | 928 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3212 | 557 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | UPRAVNO VIJEĆE ZA 9/2025 | A022124A212401 | 3291 | 311 € | 24826-63-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3224 | 233 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3231 | 208 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3431 | 80 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3299 | 39 € | 24826-59-2025 |
| 24. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3221 | 20 € | 24826-59-2025 |
| 13. 10. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA ZA 8/2025. | A022124A212401 | 3239 | 6.718 € | 24826-56-2025 |
| 13. 10. 2025. | TJELESNA ZAŠTITA 7/2025 | A022124A212401 | 3239 | 6.636 € | 24826-55-2025 |
| 13. 10. 2025. | NAJAM ZA 7/2025 | A022124A212401 | 3235 | 3.648 € | 24826-57-2025 |