DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ
OIB 62567356530 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202615.496 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3234 | 184 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3221 | 151 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3213 | 59 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3224 | 41 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3211 | 38 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3231 | 36 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3239 | 24 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3236 | 22 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3238 | 19 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3299 | 14 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3237 | 14 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3225 | 13 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3431 | 9 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3233 | 6 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3293 | 4 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3433 | 3 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3294 | 2 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26 | A024109A410901 | 3291 | 695 € | 3291 |
| 19. 3. 2026. | REF. ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE BOJLERA TOPLE VODE | A024109K410901 | 3232 | 5.275 € | 3232 |
| 19. 3. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.022 € | 3292 |
| 18. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE SUSTAVA PROTUPROVALE | A024109K410901 | 3232 | 808 € | 3232 |
| 12. 3. 2026. | 3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKA | A024109A410901 | 3222 | 6.355 € | 3222 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 701 € | 3212 |