DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ
OIB 62567356530 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine331.143 €
Stavke663
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3234 | 191 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 157 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3213 | 61 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3224 | 43 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3211 | 40 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3231 | 38 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3239 | 25 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3236 | 23 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3299 | 17 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3237 | 15 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3225 | 13 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3431 | 9 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3233 | 6 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3293 | 4 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3433 | 3 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3294 | 2 € | 55 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026 | A024109A410901 | 3212 | 493 € | 3212 |
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 700 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 191 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 157 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 61 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 43 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 40 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 38 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 25 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 23 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 20 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 17 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 15 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 13 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 9 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 6 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 4 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 3 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 2 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA 06/26 | A024109A410901 | 3223 | 1.294 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 226 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026 | A024109A410901 | 3212 | 708 € | 3212 |
| 3. 7. 2026. | ENERGIJA 01.-05.2026. | A024109A410901 | 3223 | 13.572 € | 3223 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 226 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 187 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 71 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 53 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 50 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 48 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 32 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 30 € | 55 |