PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA

OIB 63019353660 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202643.298 €

Stavke30

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63019353660, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3234`	941 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3221`	773 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3222`	353 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3213`	303 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3224`	212 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3211`	196 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3231`	186 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3239`	124 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3236`	114 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3238`	98 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3299`	74 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3237`	74 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3225`	65 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3431`	45 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3233`	30 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3293`	22 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3433`	17 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3294`	11 €	`55`
31. 3. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026	`A024109A410901`	`3434`	9 €	`55`
30. 3. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026	`A024109A410901`	`3291`	698 €	`3291`
27. 3. 2026.	SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26	`A024109T410902`	`3237`	182 €	`3237`
19. 3. 2026.	REF. ZA POVEĆANU POTROŠNJU VODE	`A024109A410901`	`3234`	8.617 €	`3234`
19. 3. 2026.	REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATA	`A024109A410901`	`3292`	5.943 €	`3292`
13. 3. 2026.	02/2026. PLAĆA - ŠIZ	`A024109A410907`	`3111`	109 €	`55`
13. 3. 2026.	02/2026. PLAĆA - ŠIZ	`A024109A410907`	`3132`	18 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3111`	4.932 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3132`	814 €	`55`
12. 3. 2026.	PUN, PLAĆA ZA 02/2026.	`A024109A410903`	`3212`	154 €	`55`
11. 3. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026	`A024109A410901`	`3212`	3.885 €	`3212`
10. 3. 2026.	ENERGIJA ZA 01/2026.	`A024109A410901`	`3223`	14.300 €	`3223`