ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
OIB 63422210966 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 202623.166 €
Stavke29
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | FINANCIJSKI LEASING ZA 06/2026. | A024109K410901 | 5443 | 5.924 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.237 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 1.023 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 742 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 400 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 280 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 258 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 244 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 191 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 165 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 134 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 130 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 96 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | FINANCIJSKI LEASING ZA 06/2026. | A024109K410901 | 3423 | 95 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 84 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 42 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 5.720 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.220 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 273 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 266 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 201 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 4 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 4.000 € | 3223 |