CENTAR ZA AUTIZAM
OIB 63467332374 · A011321A132107 CENTAR ZA AUTIZAM - SOCIJALNE USLUGE · kolovoz 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, kolovoz 2026195.452 €
Stavke29
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3234 | 850 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 496 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3231 | 184 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3224 | 177 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3211 | 151 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 143 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3213 | 134 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3225 | 132 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3299 | 123 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3239 | 122 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3236 | 69 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3431 | 37 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3227 | 35 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3237 | 32 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3293 | 16 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 20. 8. 2026. | SUF.PROJEKTA ATTEND TEHNIČARI 06/2026 | A023109T310903 | 3237 | 203 € | 3237 |
| 20. 8. 2026. | SUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26 | A023109T310903 | 3237 | 203 € | 3237 |
| 17. 8. 2026. | SUFIN. PROGRAMA ZA 07/26 | A023109A310901 | 3299 | 5.516 € | 3299 |
| 14. 8. 2026. | SISTEMATSKI- 7.2026.- 56 DJELATNIKA | A023109A310901 | 3236 | 8.960 € | 3236 |
| 10. 8. 2026. | REDOVNA DOZNAKA SREDSTAVA 07/2026 | A011321A132107 | 3691 | 130.650 € | 3691 |
| 10. 8. 2026. | PLAĆA-07/2026. | A023109A310908 | 3111 | 31.600 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | PLAĆA-07/2026. | A023109A310908 | 3132 | 5.300 € | 55 |
| 10. 8. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA UREĐENJE ELEK.INSTALACIJE | A023109K310901 | 3232 | 1.500 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU SPORTSKE DVORANE | A023109K310901 | 3232 | 5.250 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA SANACIJU KROVIŠTA | A023109K310901 | 3232 | 1.913 € | 3232 |
| 7. 8. 2026. | REF. ZA IZVEDENE RADOVE NA ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA | A023109K310901 | 3232 | 1.600 € | 3232 |