OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
OIB 64266572916 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine666.271 €
Stavke853
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 1.398 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 231 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.277 € | 3223 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 553 € | 3291 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 139 € | 3237 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.272 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 1.052 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 769 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 411 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 291 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 269 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 250 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 191 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 171 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 140 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 102 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 84 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 42 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 19. 6. 2026. | REF. ZA NOVIGRADSKO PROLJEĆE 2026. | A024109A410902 | 3299 | 890 € | 3299 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.694 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 2.487 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 2.342 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3111 | 1.504 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.335 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026. | A024109A410907 | 3132 | 248 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3132 | 220 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 05/2026. | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.700 € | 3223 |
| 29. 5. 2026. | PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26 | A024109K410901 | 3232 | 1.500 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.296 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26 | A024109K410901 | 4227 | 1.200 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3221 | 1.064 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3222 | 529 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3213 | 417 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26 | A024109K410901 | 4221 | 300 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3224 | 291 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3211 | 269 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3231 | 256 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3239 | 171 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3236 | 158 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3237 | 102 € | 55 |