OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
OIB 64266572916 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine666.271 €
Stavke853
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3299 | 101 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3225 | 90 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3233 | 42 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 25. 5. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26 | A024109T410902 | 3237 | 133 € | 3237 |
| 18. 5. 2026. | ENERGIJA, OŽUJAK 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.650 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.398 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3132 | 231 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PRIJEVOZ ZA 04/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.555 € | 3212 |
| 15. 4. 2026. | ENERGIJA, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3223 | 2.300 € | 3223 |
| 14. 4. 2026. | PRIJEVOZ ZA 03/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.554 € | 3212 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3111 | 382 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | 03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ | A024109A410907 | 3132 | 63 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.398 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3132 | 231 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A024109A410902 | 3721 | 480 € | 3721 |
| 1. 4. 2026. | POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026. | A024109A410903 | 3121 | 100 € | 3121 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 1.296 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 1.064 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 529 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3213 | 417 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3224 | 291 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3211 | 269 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3231 | 256 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3239 | 171 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3236 | 158 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3238 | 135 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3237 | 102 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3299 | 101 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3225 | 90 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3431 | 62 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3233 | 42 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3293 | 30 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3433 | 23 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26 | A024109T410902 | 3237 | 146 € | 3237 |
| 20. 3. 2026. | REF SRED ZA POLICE OSIG. II RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.801 € | 3292 |
| 20. 3. 2026. | OBUKA PRVA POMOĆ-REFUNDACIJA | A024109A410902 | 3299 | 93 € | 3299 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3111 | 1.271 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3132 | 210 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 02/2026. | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 3.350 € | 3212 |
| 10. 3. 2026. | ENERGIJA ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3223 | 2.700 € | 3223 |