OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE
OIB 64266572916 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine666.271 €
Stavke853
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 189 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 35 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 29 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 7.684 € | 4241 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 2.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE | A024109A410901 | 3234 | 600 € | 3234 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 146 € | 3237 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA SANACIJU ŠKOLSKOG PRAKTIKUMA | A024109K410901 | 3232 | 11.419 € | 3232 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25. | A024109A410901 | 3291 | 693 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.290 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.068 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 531 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 419 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 296 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 272 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 250 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 174 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 153 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3238 | 140 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3299 | 103 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 99 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 86 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 64 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 40 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 36 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 20 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 20 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 13 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 2.100 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3111 | 115 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3132 | 19 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 3.449 € | 3212 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025.-PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 318 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025.-PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 52 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025.-PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 10 € | 55 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 1.750 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FIN | A024109A410901 | 3221 | 36.824 € | 3221 |
| 1. 12. 2025. | REF. ZA SANACIJU SANITARNOG ČVORA | A024109K410901 | 3232 | 10.494 € | 3232 |
| 1. 12. 2025. | REF. ZA UGRADNJU KUPAONSKIH VRATA | A024109K410901 | 3232 | 6.750 € | 3232 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 127 € | 3237 |
| 25. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.386 € | 3291 |
| 12. 11. 2025. | REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA | A024109K410901 | 3232 | 42.121 € | 3232 |
| 12. 11. 2025. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025 | A024109A410901 | 3212 | 3.587 € | 3212 |
| 7. 11. 2025. | REF ZA ZAMJENU STOLARIJE I GRAĐ.RADOVE | A024109K410901 | 3232 | 8.456 € | 3232 |
| 3. 11. 2025. | ENERGIJA 09/2025. | A024109A410901 | 3223 | 1.100 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.296 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.064 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3222 | 529 € | 55 |