Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OIB 66687839353 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202633.780 €
Stavke35

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 66687839353, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234511 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221420 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213165 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224115 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211106 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222102 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231101 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323968 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323662 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323853 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323740 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329940 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322535 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343125 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323317 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329312 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134339 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132946 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134345 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291832 €3291
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 2/2026.A024109A41090227311479 €27311
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237148 €3237
23. 3. 2026.ČASOPIS"NAŠE KAPI"REF.FINANCIRANJAA024109A41090232991.406 €3299
23. 3. 2026.02/2026.-POVEĆANI TROŠKOVI PRIJEVOZAA024109A4109013212697 €3212
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132921.683 €3292
18. 3. 2026.REF. ZA NABAVU LJUŠTILICE ZA KRUMPIRA024109K41090142272.185 €4227
18. 3. 2026.REF. ZA NABAVU SSTROJA ZA REZANJE KRUHAA024109K41090142272.163 €4227
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736937.541 €3693
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331115.505 €55
12. 3. 2026.02/2026. - TROŠKOVI PREHRANEA024109A41090132221.936 €3222
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132908 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212129 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.779 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132233.200 €3223
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A024109A41090227311295 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.