SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OIB 66687839353 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 202628.127 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | TROŠKOVI PRIJEVOZA,TUR 05/2026 | A024109A410901 | 3212 | 712 € | 3212 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 493 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 402 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 159 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3222 | 114 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 109 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 106 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 95 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 76 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 62 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 56 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 53 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 35 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 19 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 12 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 11 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 9 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 6 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3434 | 5 € | 55 |
| 16. 6. 2026. | REGRES 2026.-EU PR.-PUN-FAZA VII | A024109T410907 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 16. 6. 2026. | REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 1.200 € | 3121 |
| 16. 6. 2026. | FEST.JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 25/26.-PUN,FAZA | A011209T120917 | 3693 | 722 € | 3693 |
| 15. 6. 2026. | 05./2026. TROŠKOVI PREHRANE | A024109A410901 | 3222 | 1.904 € | 3222 |
| 12. 6. 2026. | PUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026. | A011209T120917 | 3693 | 7.767 € | 3693 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 4.053 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.826 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 669 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 413 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEK | A011209A120913 | 3722 | 402 € | 3722 |
| 12. 6. 2026. | 05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 132 € | 55 |
| 11. 6. 2026. | REF. ZA ODVOZ DRVNE BIOMASE | A024109A410901 | 3232 | 1.250 € | 3232 |
| 5. 6. 2026. | ENERGIJA, TRAVANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.550 € | 3223 |
| 5. 6. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26 | A024109A410901 | 3291 | 832 € | 3291 |
| 3. 6. 2026. | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026 | A024109A410902 | 27311 | 333 € | 27311 |