Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OIB 66687839353 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026202.658 €
Stavke231

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 66687839353, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 7. 2026.ŠKOLSKI ODBOR 06/26.A024109A4109013291693 €3291
16. 7. 2026.PUN, BOLOVANJE HZZO 06/2026A024109A410903311173 €1294
15. 7. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132122.826 €3212
14. 7. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORDIN.FAZA VII 06/26A011209T12091736938.106 €3693
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A41090331114.841 €55
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A4109033132799 €55
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A4109033212154 €55
9. 7. 2026.TROŠKOVI PREHRANE TUR, LIPANJ 2026.A024109A4109013222566 €3222
9. 7. 2026.TROŠKOVI PRIJEVOZA ZA LIPANJ 2026.A024109A4109013212294 €3212
7. 7. 2026.REF. ZA ZAMJENU ZAŠTITNE OGRADEA024109K4109013232525 €3232
6. 7. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A024109A41090227311351 €27311
3. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237148 €3237
30. 6. 2026.TROŠKOVI PRIJEVOZA,TUR 05/2026A024109A4109013212712 €3212
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234493 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221402 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213159 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222114 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224109 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211106 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323195 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329976 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323962 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323656 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323853 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323740 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322535 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343119 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329312 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323311 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134339 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132946 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134345 €55
16. 6. 2026.REGRES 2026.-EU PR.-PUN-FAZA VIIA024109T41090731211.500 €3121
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331211.200 €3121
16. 6. 2026.FEST.JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 25/26.-PUN,FAZAA011209T1209173693722 €3693
15. 6. 2026.05./2026. TROŠKOVI PREHRANEA024109A41090132221.904 €3222
12. 6. 2026.PUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026.A011209T12091736937.767 €3693
12. 6. 2026.05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A41090331114.053 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.826 €3212
12. 6. 2026.05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A4109033132669 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722413 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A1209133722402 €3722
12. 6. 2026.05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A4109033212132 €55
11. 6. 2026.REF. ZA ODVOZ DRVNE BIOMASEA024109A41090132321.250 €3232
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132231.550 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291832 €3291
3. 6. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A024109A41090227311333 €27311
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234511 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221420 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213165 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.