SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OIB 66687839353 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine939.138 €
Stavke960
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 2026. | 01/2026.-TROŠKOVI PREHRANE¸ | A024109A410901 | 3222 | 1.520 € | 3222 |
| 10. 2. 2026. | DOPLATA IZNOSA ZA PRIJEVOZ UČ.S TUR ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 641 € | 3212 |
| 6. 2. 2026. | TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A024109A410901 | 3232 | 1.000 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | ENERGIJA, PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3223 | 3.200 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 511 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 420 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 165 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 115 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 106 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3222 | 102 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 101 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 68 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 62 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 53 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 40 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 35 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 25 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 12 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 9 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 6 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 5 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 148 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | 12/25.-TROŠKOVI PREHRANE | A024109A410901 | 3222 | 1.706 € | 3222 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 565 € | 3693 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 12/2025 | A024109A410902 | 27311 | 469 € | 27311 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25. | A024109A410901 | 3291 | 553 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.663 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 345 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 57 € | 55 |
| 24. 12. 2025. | PREHRANA MINISTARSTVO ZA STUDENI 2025. | A024109A410902 | 27311 | 507 € | 27311 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 3.000 € | 3223 |
| 23. 12. 2025. | 11/2025.-TROŠKOVI PREHRANE UČENIKA | A024109A410901 | 3222 | 2.094 € | 3222 |
| 23. 12. 2025. | 11/2025.-PRIJEVOZ UČENIKA SA TUR-DOPLATA | A024109A410901 | 3212 | 655 € | 3212 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 148 € | 3237 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME | A024109K410901 | 4227 | 819 € | 4227 |
| 18. 12. 2025. | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | A024109T410907 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25. | A024109A410901 | 3291 | 553 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 514 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 420 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 161 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 115 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 109 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 99 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 96 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 64 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 63 € | 55 |